北京市朝阳区双井社区卫生服务中心2020年度部门决算

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京市朝阳区双井社区卫生服务中心成立于2006年12月，本单位系非营利性(政府办)医疗机构，法定代表人：崔宏亮；信用代码：12110105797594642A；开办资金5万元；宗旨和业务范围：负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口的基本医疗及预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导，工作考核，药品调配和财务结算管理。

(一)机构设置、职责

北京市朝阳区双井社区卫生服务中心及下属5个社区卫生服务站(垂杨柳中区站、富力站、广泉站、大望站、九龙南站)提供社区卫生基本医疗和基本公共卫生服务项目，完善了机构建设，增设妇科、体检科、儿科。完善了内部质量控制和绩效考评体系等工作。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制85人，实有人数64人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计10,618.139068万元，比上年增加248.964794万元，增长2.40%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计9,437.877893万元，比上年减少2.441054万元，下降0.03%，其中：财政拨款收入2,614.713255万元，占收入合计的27.70%；上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入6,813.082778万元，占收入合计的72.19%；其他收入10.081860万元，占收入合计的0.11%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计9,581.850261万元，比上年增加363.877662万元，增长3.95%，其中：基本支出8,476.327521万元，占支出合计的88.46%；项目支出1,105.522740万元，占支出合计的11.54%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,592.789509万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出181.122699万元，占本年财政拨款支出6.99%；卫生健康支出2,411.666810万元，占本年财政拨款支出93.01%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算181.122699万元，比2020年年初预算减少5.845301万元，下降3.13%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算166.291499万元，比2020年年初预算减少20.028501万元，下降10.75%。主要根据北京市统一政策缴纳人员养老保险。

“抚恤”(款)2020年度决算14.033200万元，比2020年年初预算增加 14.033200万元，增长 100.00%。主要用于退休人员死亡补助。

“社会福利”(款)2020年度决算0.648000万元，比2020年年初预算持平。主要用于离休干部高龄养老社区服务。

“残疾人事业”(款)2020年度决算0.150000万元，比2020年年初预算增加 0.150000万元，增长100.00%，主要用于残疾人康复训练。

2、“卫生健康支出”(类)2020年度决算2,411.666810万元，比2020年年初预算增加 783.060810万元，增长 48.08%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2020年度决算0.060000万元，比2020年年初预算增加 0.060000万元，增长100.00%。主要用于卫生健康管理宣传。

“基层医疗卫生机构”(款)2020年度决算195.873854万元，比2020年年初预算增加63.537854万元，增长48.01%。主要用于城市社区卫生机构和其他基层医疗卫生机构的支出，用于办公用业务租房的支出。

“公共卫生”(款)2020年度决算2,104.846356万元，比2020年年初预算增加720.426356万元，增长 52.04%。主要用于基本公共卫生服务和重大公共卫生服务，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

“中医药”(款)2020年度决算2.663600万元，比2020年年初预算增加 2.663600万元，增长 100.00%。主要用于名老中医工程人员服务支出。

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算83.887500万元，比2020年年初预算减少 27.962500万元，下降 25.00%。主要根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算24.235500万元，比2020年年初预算增加 24.235500万元，增长100.00%。主要用于返聘专家人员的支出和免费服药人员以及老年人医事服务费减免费用。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,487.266769万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、国有资产占用情况

2020年车辆1台，12.000000万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

四、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区双井社区卫生服务中心2020 年度共计支出9,581.850261万元，其中基本支出8,476.327521万元，项目支出1,105.522740万元。相关资金管理制度健全，预算安排、资金拨付使用符合规定，支出进度对全部资金进行有效控制，确保项目资金的使用效益。资金执行完成度100%，圆满完成全年基本医疗、基本公卫及重大公卫等工作目标。

我单位如实编报财务决算，并按规定、批复决算进行决算。截止到2020年年末，我中心无重大会计事项，内控执行情况良好，2020年度部门整体绩效目标是经济运营收支平衡，基本工作量逐年递增，公共卫生服务指标完成，社会评价满意度良好。

2020年重点开展了以下工作：

(一)、进一步加强社区卫生服务公共健康网底的建设

(二)、进一步深化医药分开综合改革，提高社区卫生服务中心服务能力建设(三)、进一步完善社区卫生和公共卫生服务的绩效考核工作

(四)、进一步落实国家基本公共卫生服务项目及做好家庭医生签约服务工作，深化“签做评”工作

(五)、进一步紧抓人才队伍建设，是实现分级诊疗的关键问题

(六)、进一步完善社区卫生健康服务信息化建设

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。随着区财政对社区卫生服务机构建设、设备配置、药品补贴、人员经费等投入，极大改善了社区卫生服务机构硬件水平，有效降低了医疗卫生总费用，社会综合效益明显提升，社区卫生服务中心切实履行职能，积极开展融医疗、预保、康复教育和计划生育技术等“六位一体”服务，社区卫生服务工作效益明显提升。

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